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不断完善内控举措,助力企业转型发展

本文点击量:3810    发布人:    文章来源:审计风控部    发布日期:2019-11-21

为防范内部控制风险,探索建立内部控制长效机制,市建投公司创新举措,持续强化内部监督,积极完善外部管理,建立常态化的内控检查和管理体系,基本形成了“分类管理、标准统一、监督到位、管控有力”的内控机制。

一是开展内部自查自纠。建投公司定期对“三重一大”、三公经费、存量货币资金等重点事项的操作规程开展自查自纠。瞄准业务风险点,参照内部制度和内控检查的要求,重点对业务流程、决策规则、落实执行等环节进行自查,发现小问题,堵住大漏洞,进一步扎牢风险防控“篱笆”。

二是组织专项现场检查。按照行业类型和发展阶段,建投公司对各控股企业制定内控检查指标,引入外部专业审计力量,组建检查小组进行现场检查。检查小组以财务报表和财务数据为主线,重点关注投资企业的内部管理情况、重大资金使用情况、重要业务环节内控控制设计和执行、经营风险控制、内控体系建设和决策流程,对被检查企业内控制度执行情况和“三重一大”、重要采购业务、管理费用、应收账款、存货等事项进行现场穿插检查、互为印证,提高现场检查的准确性。

三是全面建立整改台账。对所有检查发现的问题全面建立整改台账,后期进行系统录入,对问题整改进度、责任人处理情况及时跟踪落实。通过厘清问题性质并开展后续跟踪整改督办、提出管理建议和进行风险提示,进一步落实岗位职责执行意愿和执行能力,强化系统性和普遍性问题治理,有效规避业务发展过程中的风险隐患。

通过全方位、多维度的内控体系建设,建投公司党员领导干部牢固树立“规范运作、兴企有为、廉洁从业”的意识,以建构现代化国企体制机制为目标,持续提升内控管理水平,不断优化业务流程,坚决防范廉政风险,为公司各项业务平稳健康发展保驾护航。